根据区委巡察工作统一部署，2024年10月20日至12月20日，十届北关区委第九轮巡察第一巡察组对我局开展了巡察。2025年1月26日，巡察组向我局反馈了巡察意见，实事求是地指出了我局存在的4大方面28个主要问题和不足，有针对性地提出了整改意见和建议。北关区审计局巡察整改工作严格按照相关要求扎实有序推进，现将巡察整改情况向社会公布。

一、巡察整改主要做法

（一）加强组织领导。成立巡察整改工作领导小组，统筹推进整改工作。召开专题会议，研究部署整改任务，明确整改目标、措施和责任分工，形成一级抓一级、层层抓落实的整改工作格局 。

（二）制定整改方案。对照巡察反馈意见，逐条梳理问题清单，深入剖析问题根源，制定巡察整改工作方案，细化具体整改措施，明确责任领导、责任部门和整改时限，确保整改工作有章可循、有序推进。

（三）压实整改责任。建立整改台账，实行“销号管理”，定期对整改任务完成情况进行汇总。同时以这次巡察整改为契机，举一反三，坚持把落实整改与推进审计业务工作相结合，切实把巡察整改意见建议转化为改进工作作风、落实“两个责任”、推动目标落实的强大动力和实际行动。

二、巡察整改完成情况

（一）巡察整改工作责任落实不到位，整改措施不严实

1.巡察整改问题选择性整改。“三重一大”事项决策制度执行不到位。

整改措施及成效：召开全体会议，重新学习民主集中制和“三重一大”制度，规范议事程序，对应该认真遵守的制度执行到位。严格按照“三重一大”制度要求，对大额资金的使用严格上会研究。

2.巡察整改问题边改边犯。审计局党支部党费管理制度执行不严格，党费收缴问题边改边犯。

整改措施及成效：重新对党务工作人员进行培训，加强党支部党费管理制度的执行。严格按照党费收缴标准计算党费基数，确保党费收缴无误。

3.整改问题长期坚持韧性不足。

整改措施及成效：对党务工作人员重新进行培训，认真学习民主生活会和组织生活会相关要求，根据要求按时召开民主生活会和组织生活会，有专题民主生活会时，及时按要求召开。

（二）贯彻落实党的理论和路线方针政策不深入、工作落实有偏差。

1.理论学习不扎实，“第一议题”制度执行不到位。

整改措施及成效：严格落实“第一议题”的制度，并按照要求，将相关学习内容严格记录在每次的会议记录上。

2.意识形态工作存在薄弱环节，落实意识形态工作责任制有差距。

整改措施及成效：严格按照要求，在局党组会、全体大会等重要会议上，对全局意识形态工作安排部署。安排专人负责意识形态具体工作。

3.工作缺乏统筹规划，落实审计全覆盖不达标。

整改措施及成效：局党组全面落实习近平总书记关于“审计监督要全面覆盖，消除监督盲区和死角，做到应审尽审、凡审必严、严肃问责”的要求，认真安排每年的经济责任审计项目。

4.责任意识不强，审计整改“下半篇文章”未做好。

整改措施及成效：一是开展对于审计整改相关文件的学习，进一步把控好对审计整改的标准范围。二是严格按照省厅、市局对于审计整改的相关规定，促进审计整改质效提升。

5.审计计划制定不合理，统筹安排不到位。

整改措施及成效：一是采用严谨的态度及科学方法制定年初审计计划整体规划。二是制定有效的全年审计项目时间表，明确每个审计项目时间段和各阶段的工作任务，确保工作有序推进。三是合理调配审计资源，根据审计项目的重要性、复杂性和风险程度，合理分配审计人员、时间和技术资源。

6.督促检查培训开展不够。

整改措施及成效：已要求一些人员数量较多，资金量、业务量较大的局委、街道办事处等部门建立内审机构和相关制度。同时加强对内控制度、内审制度不健全单位的工作指导力度。 

（三）从严治党未压实，主体责任落实不严格。

1.内审制度形同虚设，部分规章制度严重滞后。

整改措施及成效：切实加强对内部制度的监督管理，已根据单位人员最新情况和领导最新职责分工，将我局的内部管理制度、处置不合格党员制度、干部人事管理制度等规章制度进行更新。

2.管理制度缺失、已建制度抄袭严重。

整改措施及成效：一是对现有制度进行全面审查，重新修正已有制度。二是建立审核机制，建立由股室负责人、分管领导和主要领导三级审核制度，确保制度的合规性、适用性和原创性。

    3.责任心缺失，发文不严谨。

整改措施及成效：已建立新的审核机制，对局内所有发文认真审核检查。

4.审计移送线索少，线索质量不高

    整改措施及成效：一是加强审计人员培训，今年已开展法律法规、审计案例分析等专项培训1次，提高审计人员专业素养和线索捕捉能力。二是拓宽审计范围，向业务流程、内部控制、信息系统等多领域延伸，关注重大项目、关键环节和重点资金流向，从不同角度挖掘潜在线索。

5.经责审计不深入，审计报告质量难以保证。

整改措施及成效：一是已经开展经济责任审计培训，提升审计人员的业务水平。二是合理安排2025年经济责任审计，已按照时间节点安排开展5个经济责任审计项目，保证了时间、人员配备，提高了审计质量。

（四）党建规范化管理程度不高、组织功能弱化

1.党建工作弱化虚化、党内政治生活不规范.

（1）组织生活会、班子会、党组会会议记录混乱

整改措施及成效：一是认真学习了组织生活会、班子会、党组会、全体会议的相关流程与要求，规范完善了以前的会议记录。二是2025年的组织生活会会议已完善记录在“三会一课”工作会议记录本上，班子会和全体会议已单独记录在会议本上。

（2）民主生活会与组织生活会概念不清，民主生活会质量不高

整改措施及成效：已加强对党务工作人员关于民主生活会和组织生活会概念的学习，区分好民主生活会和组织生活会，熟练掌握民主生活会和组织生活会的召开流程。

（3）党组织作用“弱化”、干部教育管理“虚化”

整改措施及成效：一是已安排专人负责党务工作，2025年开展的民主生活会和组织生活会以及主题党日等各类活动已详细记录在“三会一课”工作会议记录本。二是按照相关要求完善记录内容，确保会议记录不存在不完整的情况。三是根据实际情况已制定2025年支部年度工作计划。

2.党建主体责任落实有欠缺，党务工作管理不规范

整改措施及成效：一是已加强局党组对党务工作的重视，严格按照党务工作要求开展党务工作。二是已安排本单位专人从事本单位党务工作。

3.干部队伍建设有短板、教育培养不够力

整改措施及成效：已加强对新进人员的培训，鼓励单位人员学习大数据审计以及对新技术的应用，鼓励符合要求的工作人员考取中级职称及审计署计算机审计中级职称，积极培育高技术、复合型人才。

4.组织人事管理不严格

整改措施及成效：与人社部门沟通，将我局两位新进人员录入，了解岗位设置的要求，已重新设置事业单位岗位。

5.审计档案管理不规范。

整改措施及成效：已加强学习《审计机关审计档案管理规定》，提升档案管理意识，提高大家对档案的重视程度，并于下半年对全局所有审计档案重新梳理归档。

三、下一步工作打算

针对查摆出来的问题,局党组班子将对标各项工作标准和要求，立说立行、立查立改，以优良的党风带政风、促作风。

（一）强化监督检查。建立健全常态化监督检查机制，定期对整改措施落实情况和制度执行情况进行“回头看”，确保整改成果得到有效巩固，防止问题反弹回潮。

（二）深化成果运用。将巡察整改与审计业务工作紧密结合，把整改成果转化为推动工作的强大动力，不断提升审计业务工作质量和水平。

（三）建立长效机制。针对巡察组反馈的问题，既立足解决具体问题，又深入分析产生问题的深层次原因，按照整改一批、规范一批、建制一批、巩固一批的思路，有针对性地制定完善相关制度，以制度建设的成效固化巡察反馈问题整改成果，常态化推进机关规范化建设。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

联系电话：0372-3363775